권한 통제
요청·작성·검토·승인이 한 사람에게 집중되지 않도록 역할을 분리합니다. 부득이한 예외는 기간, 사유와 보완 통제를 기록합니다.
GOVERNANCE
아웃소싱에도 경계와 책임이 필요합니다
누가 요청하고, 누가 승인하며, 무엇이 기록되는지 먼저 설계합니다.
- 01
진단
업무량, 위험, 시스템, 이해관계자와 현재 통제를 파악합니다.
- 02
설계
업무 범위, RACI, 서비스 수준, 예외 처리와 승인 기준을 문서화합니다.
- 03
전환
작은 범위에서 병행 운영하고 체크리스트와 접근 권한을 검증합니다.
- 04
운영
정기 리포트, 품질 샘플링, 이슈 로그와 변경 관리로 안정성을 높입니다.
명확히 구분하는 책임
KEIRUNA합의된 프로세스 실행, 기록, 일정 관리, 에스컬레이션
고객사최종 승인, 사실관계 제공, 사업 판단, 시스템 소유권
자격 전문가법률·세무·감사 의견 및 법정 서명
DETAILS / KEIRUNA
거버넌스에서 확인해야 할 내용
결정 전에 필요한 범위, 조건과 책임을 구체적으로 안내합니다.
증거와 보존
결정 근거, 승인, 파일 버전과 완료 시각을 찾을 수 있게 연결합니다. 보존 기간이 끝난 자료는 법적 보존 사유가 없는 한 안전하게 파기합니다.
이슈 에스컬레이션
금액, 법적 위험, 마감 지연, 개인정보나 이해충돌 등 기준을 정해 담당자에서 책임자까지 알림 경로를 만듭니다. 중대한 이슈는 해결될 때까지 추적합니다.